本说明旨在规范公司物资申购流程，确保申购的物资符合公司需求，提高采购效率，降低采购成本。
本说明适用于公司各部门物资申购的申请、审批、采购及验收等环节。
1. 需求确认：各部门根据实际需求，提出物资申购计划，明确所需物资的名称、规格、数量、用途、预算等，报请部门主管审批。
2. 需求评估：根据申购计划，由相关负责人进行需求评估，确定是否需要购买或租赁，并填写物资申购评估表。
3. 采购审批：经评估后，需采购的物资需报请总经理审批，批准后由采购部门进行采购。
4. 采购实施：采购部门根据审批后的申购计划进行采购，与供应商进行谈判、签订合同等。
5. 物资验收：物资到货后，由申购部门组织验收，填写物资验收单，确保物资符合要求。
6. 付款及结算：根据合同约定及验收情况，进行付款及结算。
1. 申购计划应明确、详细，包括所需物资的规格、数量、用途等。
2. 需求评估应客观、公正，避免不必要的采购。
3. 采购审批应严格按照公司规定执行，确保采购过程的透明度。
4. 物资验收应严格把关，确保采购的物资符合要求。
5. 付款及结算应按照合同约定执行，确保公司利益。
1. 本说明自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司另行规定。
2. 本说明解释权归公司所有。